Se você é empreendedor, você sabe que ter uma gestão fiscal de qualidade é essencial para desenvolver o seu negócio e manter a sua empresa legalizada. E para isso você precisa saber de algumas dicas fiscais.
A partir disso, você será capaz de otimizar a execução de suas atividades em um tempo menor e com mais efetividade, além de poupar-se do desgaste psicológico das preocupações a respeito das burocracias fiscais.
Pensando nisso, separamos 6 dicas fiscais que todo empreendedor deve saber para ajudá-lo a aprimorar seu processo de gestão.
1. Conheça os diferentes tipos de Notas Fiscais
Muitas são as perguntas que surgem na cabeça dos empreendedores quando esse é o tema do assunto.
Conhecer os diferentes tipos de notas fiscais é primordial para ter uma boa estratégia de negócio e, por mais que possa parecer confuso, esse conhecimento irá te auxiliar no cumprimento da legislação e na tomada de decisões.
Por isso, elaboramos uma lista com as principais notas fiscais do mercado, explicando seus conceitos e aplicabilidade:
1.1 Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
A Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) é um comprovante fiscal que é emitido para o consumidor final.
Essa nota documenta as transações comerciais de venda e substitui a emissão do cupom fiscal, muito utilizado no setor de varejo.
Foi criada com o objetivo de fornecer uma possibilidade eletrônica de modo a fugir do acúmulo e desperdício de papéis e, além disso, ter uma gestão controlada das vendas.
O auxílio na fiscalização de práticas ilegais, como é o caso da sonegação fiscal, também foi um dos propósitos pensados.
1.2 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) é utilizada quando ocorre alguma prestação de serviço — independentemente do tipo, tamanho e regime tributário do seu negócio.
São exemplos de negócios que utilizam a NFS-e:
- Faculdades;
- Academias;
- Cursos online;
- Eventos em geral;
- Empresas SaaS;
- Marketplaces.
Vale lembrar, que essa é uma lista apenas exemplificativa, existem muitos outros tipos de serviço que também irão emitir essa nota, além do que, sua emissão é considerada obrigatória pela legislação brasileira.
E tem mais. Como a NFS-e é uma nota municipal, cada prefeitura tem o direito de estabelecer suas próprias exigências e formular seus critérios de emissão.
Isso dificulta bastante a integração com esses órgãos. Por isso, é importante contar com uma API para nota fiscaI para desenvolver esse serviço e permitir que você aloque energia para outros setores.
1.3 Nota Fiscal de Produto Eletrônica
A Nota Fiscal de Produto Eletrônica (NF-e) é um comprovante que serve para autenticar a venda de mercadorias em e-commerces ou lojas físicas. Portanto, infoprodutos e produtos digitais não fazem parte dessa categoria.
Sites como Amazon e Submarino, por exemplo, trabalham com esse tipo de nota na venda e envio dos produtos.
Entretanto, vale dizer que a versão que é enviada para o consumidor trata-se do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (Danfe).
Sabe aquele papel que vem ao lado de fora da caixa de uma compra pela internet? Então, este é o Danfe!
Além disso, a versão no modelo XML da NF-e é enviada por email para o consumidor após a compra. Isso facilita a conferência dos impostos e a adequação da mercadoria obtida.
2. Entenda o perigo de não emitir nota fiscal
Ter sua empresa dentro da legalidade é um dos propósitos de todo empreendedor para construir e firmar sua marca.
Além disso, cumprir a legislação local é um dos pressupostos básicos que carregam a transparência de uma organização.
Esse tipo de conduta acaba gerando algumas vantagens, como a transmissão de maior credibilidade para o cliente e o fortalecimento da confiança dos fornecedores, por exemplo.
Sendo assim, é preciso ficar ligado às regras para permanecer livre de multas e penalizações, e, dessa forma, estar sempre presente no topo da competição.
Vale dizer, que não emitir nota fiscal é um ato ilegal que equivale à sonegação, uma vez que o intuito da nota é exatamente o de documentar uma transação possibilitando o recolhimento de impostos.
Ainda, ao descumprir essa norma, você poderá ser penalizado com multas, que podem variar entre 10% a 100% em cima do valor de cada nota fiscal processada, podendo ser cumulativas.
E, dependendo da situação, é cabível até mesmo a pena de prisão pelo período de 6 meses a 2 anos!
Mas não se preocupe. Hoje em dia, a grande vantagem é que existem meios que te ajudam a ultrapassar todo o processo burocrático de emissão de notas fiscais de uma forma simples e prática!
3. Coloque CPF na Nota
A grande pergunta que fica no ar é: “Existem vantagens ao colocar o CPF na Nota Fiscal?”
A resposta é SIM!
O CPF na nota é uma forma encontrada para combater desvios fiscais, como é o caso da sonegação e, além disso, efetivar o controle sobre a tributação fiscal, que envolve os principais impostos que uma empresa deve pagar.
E, para fomentar essa prática, o que muitas pessoas não sabem, é que existe um programa de incentivo do governo que oferece vantagens aos consumidores.
Entre os benefícios estão descontos em impostos, participação em sorteios e muito mais!
Vale dizer, que cada cidade/estado concede vantagens diferentes para quem coloca o CPF na nota, então é importante ficar de olho para estar por dentro do que você pode concorrer.
A título de exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte oferece desconto na cobrança do IPTU, já a Prefeitura de São Paulo, faz um sorteio de até 1 milhão de reais com o Nota do Milhão!
4. Conte com a ajuda de um contador
O contador é uma peça fundamental para manter o seu negócio saudável e atualizado diante da legalidade. Portanto, não poderia ficar de fora das nossas dicas fiscais.
Há de se dizer, que o serviço de contabilidade é obrigatório de toda empresa, então essa será uma preocupação frequente para aqueles que não dispõem de um profissional contábil.
Além disso, ao tomar alguma decisão, o contador será seu fiel aliado, pois irá avaliar os riscos e desenvolver as melhores estratégias para que você possa atingir o objetivo desejado.
Ao repassar a competência contábil para um especialista, você poderá ficar tranquilo com o recolhimento dos tributos.
Uma vez encarregado do controle dos impostos, caberá a ele a execução de um planejamento estratégico de forma a minimizar o enquadramento das cargas tributárias.
Assim, se os serviços contábeis são bem prestados, sua empresa só tem a ganhar com a transmissão de credibilidade e transparência!
5. Utilize um ERP eficiente
Neste momento duas perguntas podem estar passando pela sua cabeça:
- ERP? Quem é esse cara?
- O que um ERP tem a ver com dicas fiscais?
Bom, vamos lá. Para você que não conhece esse termo, um ERP é um software que reúne, armazena e disponibiliza todos os dados e os processos de uma empresa em um só lugar.
Com ele, a automação de processos passa a ser realidade para o seu negócio. Isso irá liberar você e os demais colaboradores da organização para focar em melhorias em outras áreas estratégicas.
E, sim, um ERP tem tudo a ver com dicas fiscais indiretamente. Na verdade, ao contar com um bom sistema de automação, você conseguirá:
- Integrar a emissão de notas fiscais;
- Agilizar suas atividades;
- Reduzir a chance de cometer erros;
- Obter maior controle de suas contas, impostos pagos, fluxo de caixa e entre outros;
- Ter uma visão mais ampla e clara da situação empresarial;
- Gerar boas tomada de decisões e muito mais!
Entre tantas vantagens, você não irá dar mole para a concorrência fazendo todas essas atividades manualmente, né?
6. Escolha um emissor de nota fiscal
A contratação de um emissor de notas fiscais traz muitos benefícios para o seu negócio, entre elas, o aumento da produtividade e maiores chances de tirar um 10 com fisco!
Assim, tudo passa a ser gerenciado pela plataforma, o que reduz as chances de erros e potencializa seu trabalho — independentemente se você desenvolve serviço como produtor digital, afiliado ou coprodutor.
Ainda, há a possibilidade de enviar automaticamente as notas fiscais para seus cliente, além de monitorar as vendas reembolsadas para cancelar nota fiscal, o que te protege de pagar tributos indevidos.
O armazenamento das notas fiscais também é feito eletronicamente pela plataforma, o que te auxilia a cumprir o prazo de 5 anos previsto na legislação.
Com a leitura desse post, você pegou 6 importantes dicas fiscais que irão te ajudar a escalar melhor o seu negócio! Aproveite, descubra também como é feita consulta das notas fiscais em seus diferentes tipos.
